承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

2024年预算绩效文本

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心编制

承德市财政局审核

目录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标...................................................................................................1

二、分项绩效目标...................................................................................................2

三、工作保障措施...................................................................................................3

第二部分 预算项目绩效目标

1、2024年度磬锤峰维修维护费绩效目标表.............................................. 4

2、2024 年度磬锤峰运转经费绩效目标表.................................................. 5

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大会议精神，进一步加强作风纪律建设、

意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好景区维修维

护工作，确保景区平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护公

园森林生态资源；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游

示范单位；提高网络安全管理水平，积极推进磬锤峰景区门户网站

安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

二、分项绩效目标

（一）弘扬塞罕坝精神，保护公园内森林生态资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好

艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝

精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，加强

做好森林防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运

行维护、防火隔离带清割及降低森林防火危险等级等方面的具体工

作，保护好森林公园的生态环境。

（二）按照 4A 级景区标准，做好旅游景区服务工作

绩效目标：严格按照 4A 级景区旅游服务质量标准，牢固树立质

量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管

的提升工作。

绩效指标：必备日用品、消毒品和保洁工具的购置、景区垃圾

清运以及标识系统维修维护等用于旅游管理方面的支出，要严格按

照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到 4A 级标准。

（三）保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付喇嘛寺村占地补偿款、索道服务费、单位

水电费和景区垃圾清运费，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；

按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新

和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进

一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目

标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化

分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结

构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使

用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通

过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、

确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健

全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题

及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩

效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整

优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科

学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处

置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情

况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执

行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监

督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高

职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，

强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算绩效项目目标

2、2024年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表