磬锤峰

深入贯彻落实党的二十大会议精神，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好景区维修维护工作，确保景区平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护公园森林生态资源；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位；提高网络安全管理水平，积极推进磬锤峰景区门户网站安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

二、分项绩效目标

（一）弘扬塞罕坝精神，保护公园内森林生态资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝精神，认真践行“绿水青山就是金山银山 ”的生态保护理念，加强做好森林防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火隔离带清割及降低森林防火危险等级等方面的具体工作，保护好森林公园的生态环境。

（二）按照 4A 级景区标准，做好旅游景区服务工作

绩效目标：严格按照 4A 级景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：必备日用品、消毒品和保洁工具的购置、景区垃圾清运以及标识系统维修维护等用于旅游管理方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到 4A 级标准。

（三）保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付喇嘛寺村占地补偿款、索道服务费、单位水电费和景区垃圾清运费，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执

行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算绩效项目目标

1.2024年维修维护费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

432010承德市磬锤峰国家森林公园管理中心						单位：万元
项目编码	13080024P00012910004C		项目名称	2024年维修维护费（磬锤峰管理中心）
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	安消防、景区旅游管理及防火道清割等相关费用支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%	50%	100%
绩效目标	1.在2025年底之前花费20万元，按年度工作计划，保障景区安全生产无事故；为游客游览景区提供舒适、整洁的旅游环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火道清割面积	约93000平方米防火隔离带清割项目	≥92000平方米	市、区级森林草原防火
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记记录
	时效指标	及时完成维修维护任务	按计划完成维修维护任务	2025年底前	项目支付期限
	成本指标	项目总成本	在厉行节约的基础上，基本完成成本指标	≤20万元	依据财政预算数据
效益指标	社会效益指标	保障工平稳进行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故。	有效保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表

2.2024年运转经费（磬锤峰管理中心）绩效目标表

432010承德市磬锤峰国家森林公园管理中心						单位：万元
项目编码	13080024P00013010001M		项目名称	2024年运转经费（磬锤峰管理中心）
预算规模及资金用途	预算数	2.77	其中：财政资金	2.77	其他资金
	为保障单位正常运转，用于支付单位水电费、垃圾清运费等相关支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.2025年底花费2.77万元保障单位正常运转，支付垃圾清运费用、水费、电费并提高职工满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电量	保障单位正常运转、控制用电量	≤2.37万度	用电使用记录
	数量指标	用水量	保障单位正常运转、控制用水量	≤670桶	用水记录
	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运工作	100%	垃圾清运协议
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤2.77万元	预算批复、发票
效益指标	经济效益指标	单位正常运转	保障单位正常运行	正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度调查表

3.磬锤峰维修维护费绩效目标表

432010承德市磬锤峰国家森林公园管理中心						单位：万元
项目编码	13080025P000173100012		项目名称	磬锤峰维修维护费
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	进行景区的日常维修维护、日用品购置、网站安全维护、安消防设施购置及运行维护、防火道清割等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			20%	80%	100%
绩效目标	1.预计12月底花费20万元，进行景区的日常维修维护，防火道清割，网站安全维护等，确保景区全年安全生产无事故，打造安全、文明的旅游景区，提升景区旅游环境，合理安排全年费用支出，保障各项工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火道清割面积	约93000平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费）	≥93000平方米	市区级森林草原防火令，项目审计报告
	数量指标	磬锤峰景区网站	磬锤峰景区网站	1个	网站安全维护合同
	质量指标	网站安全运行	确保景区安全无事故	有限保障	工作总结
	质量指标	防火隔离带验收通过率	防火隔离带验收通过率	100%	防火登记簿
	数量指标	一个磬锤峰景区	保障一个磬锤峰景区正常运行	1个	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成景区日常维修维护、防火道清割、网站安全维护任务	12月31日前	项目支付期限
	成本指标	项目总成本	资金支出不超年初预算数	≤20万	年初预算
	质量指标	维修维护验收单	维修维护验收合格率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	长期保障工作平稳运行	提升景区旅游环境，确保景区全年安全生产无事故，	有限保障	工作总结
	社会效益指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	设施正常运转率	确保景区正常运行	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度调查表	≥95%	游客满意度调查表

4.磬锤峰运转经费绩效目标表

432010承德市磬锤峰国家森林公园管理中心						单位：万元
项目编码	13080025P00017210001C		项目名称	磬锤峰运转经费
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	按照文件要求支付喇叭寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	60%	100%
绩效目标	1.2025年年底之前，花费20万元，按文件要求和相关协议，支付喇嘛寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运费，提高职工满意度，保障单位正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障单位8小时运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	费用支出准确率	支付准确	100%	符合财务管理制度和内控要求
	成本指标	各项经费成本	反映喇嘛寺占地补偿款、水电费、索道服务费和垃圾清运情况	≤20万元	预算批复、发票，符合人均标准
	时效指标	按照时间进度要求支付相应费用	按时支付	12月底前	会议纪要等支出进度要求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量	较上年度增长10%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100%	职工满意度调查问卷

5.维修维护绩效目标表

432010承德市磬锤峰国家森林公园管理中心						单位：万元
项目编码	13080024P00032010007K		项目名称	维修维护
预算规模及资金用途	预算数	28.18	其中：财政资金	28.18	其他资金
	用于景区维修维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.2025年完成大横梁木栈道更换石板路，宝山寺木栈道更换防滑塑化木、主峰游廊东转角游廊的修缮工程共计支付28.18万元工程款，消除安全隐患，保障游客安全，提高旅游服务质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换木栈道面积、转角游廊面积	宝山寺木栈道更换120平方米，大横梁木栈道更换面积110平方米，转角游廊修缮面积22.4平方米。	≤252.4平方米	实际测量面积
	质量指标	项目验收通过率	项目通过验收，投入使用	100%	按照合同要求验收
	时效指标	及时完成维修维护任务	旅游旺季来临之前，宝山寺木栈道年底之前	2025年底前	根据实际情况，紧迫性
	成本指标	项目总成本	宝山寺，大横梁木栈道更换和转角游廊修缮总费用	≤28.18万元	依据三个项目的工程概预算
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障游客安全	提高游客旅游质量，提升承德知名度	有效提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高游客舒适度，游客满意度	≥95%	问卷调查