承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

2023年预算绩效文本

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心编制

承德市财政局审核

目    录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标 1

二、分项绩效目标 1

三、工作保障措施 2

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023年度维修维护费（磬锤峰）绩效目标表 3

2、2023年度运转经费（磬锤峰）绩效目标表 4

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大会议精神，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好景区维修维护工作，确保景区平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护公园森林生态资源；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位；提高网络安全管理水平，积极推进磬锤峰景区门户网站安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

二、分项绩效目标

（一）弘扬塞罕坝精神，保护公园内森林生态资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，加强做好森林防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火隔离带清割及降低森林防火危险等级等方面的具体工作，保护好森林公园的生态环境。

（二）按照4A级景区标准，做好旅游景区服务工作

绩效目标：严格按照4A级景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：必备日用品、消毒品和保洁工具的购置、景区垃圾清运以及标识系统维修维护等用于旅游管理方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到4A级标准。

（三）保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付喇嘛寺村占地补偿款、索道服务费、单位水电费和景区垃圾清运费，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023年度维修维护费（磬锤峰）绩效目标表

2、2023年度运转经费（磬锤峰）绩效目标表