2021 年 度

部门决算公开文本

单位名称：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

二〇二二年十一月

目

录

第一部分

一、部门职责

二、机构设置

部门概况

第二部分

第三部分

2021 年度部门决算报表

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、部门职责

依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文

物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，

做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和

游览秩序的管理等工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通

过拓展业务范围增加收入。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算

汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，

具体情况如下：

序号

1

单位名称

单位基本性质

经费形式

承德市磬锤峰国家森

林公园管理中心

经费自理事业单位 财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额

或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

收入

支出

项目

栏次

行次 金额

项目

栏次

行次 金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算财政拨款收入

四、上级补助收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

644.28一、一般公共服务支出

二、外交支出

32

33

34

35

36

37

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

五、事业收入

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

八、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

474.80

70.18

27.29

1

0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年支出合计

本年收入合计

使用非财政拨款结余

年初结转和结余

27 644.28

572.27

72.00

28

29

结余分配

年末结转和结余

30

总计

31 644.28

总计

644.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数

误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

上

项目

级 事

附属

财政拨款 补 业 经营 单位 其他收

本年收入合计

功能分类

收入

助 收 收入 上缴

入

科目名称

科目编码

收 入

入

收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

文化旅游体育与传媒支出

文物

644.28 644.28

539.40 539.40

539.40 539.40

2

07

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0702

070201 行政运行

070204 文物保护

070299 其他文物支出

13.29

16.69

13.29

16.69

509.42 509.42

08

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

75.79

75.79

9.28

75.79

75.79

9.28

0805

080502 事业单位离退休

080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

080506 机关事业单位职业年金缴费支出

46.01

20.50

29.09

29.09

29.09

46.01

20.50

29.09

29.09

29.09

10

卫生健康支出

1011

行政事业单位医疗

101102 事业单位医疗

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

项目

本年支出合

对附属单位

补助支出

功能分类科目

基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出

科目名称

计

编码

栏次

合计

1

2

3

4

5

6

572.27

542.40

29.87

文化旅游体育与传

媒支出

2

07

474.80

444.93

444.93

29.87

2

2

2

2

0702

文物

474.80

13.29

29.87

13.29

16.58

070201

070204

070299

行政运行

文物保护

16.58

其他文物支出

社会保障和就业支

出

444.93

444.93

70.18

208

70.18

行政事业单位养老

支出

2

2

2

0805

70.18

9.05

70.18

9.05

080502

事业单位离退休

机关事业单位基本

养老保险缴费支出

机关事业单位职业

年金缴费支出

卫生健康支出

行政事业单位医疗

事业单位医疗

080505

41.92

41.92

2080506

19.22

19.22

2

2

2

10

27.29

27.29

27.29

27.29

27.29

27.29

1011

101102

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

收

入

支

出

一般公 政府性 国有资

共预算 基金预 本经营

财政拨 算财政 预算财

项目

行次 金额

项目

栏次

行次 合计

款

拨款 政拨款

栏次

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营财政拨款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

644.28 一、一般公共服务支出

二、外交支出

33

34

35

36

37

38

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

39 474.80 474.80

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

70.18

27.29

70.18

27.29

1

0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出 54

二十三、其他支出

55

56

57

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出 58

644.28 本年支出合计

年末财政拨款结转和结余

本年收入合计

27

28

29

30

31

32

59 572.27 572.27

年初财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

60

61

62

63

72.00

72.00

644.28

总计

64 644.28 644.28

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

项目

本年支出

基本支出

2

功能分类科目

编码

科目名称

小计

项目支出

栏次

合计

1

3

572.27

474.80

474.80

13.29

16.58

444.93

70.18

70.18

9.05

542.40

29.87

29.87

29.87

13.29

16.58

2

07

文化旅游体育与传媒支出

文物

444.93

444.93

2

2

2

2

2

2

2

0702

070201

070204

070299

08

行政运行

文物保护

其他文物支出

444.93

70.18

70.18

9.05

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支

出

0805

080502

2080505

41.92

41.92

2

2

2

2

080506

机关事业单位职业年金缴费支出

卫生健康支出

19.22

27.29

27.29

27.29

19.22

27.29

27.29

27.29

10

1011

行政事业单位医疗

事业单位医疗

101102

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

人员经费

科目名称

公用经费

科目

科目

编码

科目

编码

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

编码

3

3

3

3

3

3

01

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

516.55302

136.2630201

28.7030202

2.2530203

30204

商品和服务支出

办公费

15.91 307

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

资本性支出

0101

0102

0103

0106

0107

4.5330701

30702

310

印刷费

咨询费

伙食补助费

绩效工资

手续费

31001

31002

房屋建筑物购建

办公设备购置

108.4030205

水费

机关事业单位基本

养老保险缴费

3

3

3

0108

0109

0110

41.9230206

19.2230207

23.1230208

电费

31003

1.0031005

31006

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

职业年金缴费

邮电费

取暖费

职工基本医疗保险

缴费

公务员医疗补助缴

费

信息网络及软件购

置更新

3

3

3

3

3

0111

0112

0113

0114

0199

30209

6.0130211

31.8130212

30213

物业管理费

差旅费

31007

0.9631008

31009

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

物资储备

土地补偿

安置补助

因公出国（境）

费用

维修（护）费

31010

地上附着物和青苗

补偿

其他工资福利支出 118.8630214

租赁费

31011

3

3

3

3

3

3

3

3

3

03

对个人和家庭的补助

离休费

9.9430215

30216

会议费

31012

31013

拆迁补偿

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

培训费

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

其他支出

退休费

8.77

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

31019

退职（役）费

抚恤金

30218

31021

30224

31022

生活补助

救济费

1.1730225

30226

31099

399

医疗费补助

助学金

30227

委托业务费

工会经费

39906

赠与

30228

3.4539907

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

3

3

3

3

0309

0310

0311

0399

奖励金

30229

30231

30239

30240

福利费

2.7339908

2.4639999

公务用车运行

维护费

个人农业生产补贴

代缴社会保险费

其他支出

其他交通费用

其他对个人和家庭

的补助

税金及附加费

用

其他商品和服

务支出

3

0299

0.78

人员经费合计

526.49

公用经费合计

15.91

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

预算数

公务用车购置及运行费

公务用车购置费 公务用车运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

小计

1

2

3

4

5

6

2

.50

2.50

决算数

公务用车购置及运行费

公务用车购置费 公务用车运行费

10 11

2.50

合计

因公出国（境）费

公务接待费

小计

7

8

9

12

2

.46

2.46

2.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，

反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排

的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

金额单位：万元

项目

本年支出

基本支出

4

年末结转和

结余

功能分类

科目编码

年初结转和结余

本年收入

科目名称

小计

项目支出

栏次

合计

1

2

3

5

6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

科目

本年支出

基本支出

功能分类科目

编码

科目名称

小计

项目支出

栏次

合计

1

2

3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求以空表列示。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）644.28 万元。

与 2020 年度决算相比，收支各减少 183.48 万元，下降 22.17%，

主要原因是人数减少以及受疫情影响资金短缺，导致决算金额整

体降低。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 644.28 万元，其中：财政拨

款收入 644.28 万元，占 100%；事业收入未发生；经营收入未发

生；其他收入未发生。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 572.27 万元，其中：基本支

出 542.40 万元，占 94.78%；项目支出 29.87 万元，占 5.22%；

经营支出未发生。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（

一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 644.28 万元,比 2020 年度减少 183.48 万元，降低

2

2.17%，主要是其一因人数减少，当年人员预算随之降低；其二

因受疫情影响经费自理单位资金短缺，部分人员经费和项目资金

未支出。本年支出 572.27 万元，比 2020 年度减少 248.13 万元，

降低 30.25%，主要是因当年人员预算降低以及部分人员和项目

的费用未支出。

具体情况如下：

.一般公共预算财政拨款本年收入 644.28 万元，比上年减

1

少 183.48 万元；主要是其一因人数减少，当年人员预算随之降

低；其二因受疫情影响经费自理单位资金短缺，部分人员经费和

项目资金未支出。本年支出 572.27 万元，比上年减少 248.13 万

元，降低 30.25%，主要主要是因当年人员预算降低以及部分人

员和项目的费用未支出。

2

.政府性基金预算财政拨款本年收入未发生，与上年相比持

平；本年支出未发生，与上年相比持平。

.国有资本经营预算财政拨款本年收入未发生，与上年相比

持平；本年支出未发生，与上年相比持平。

二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

3

（

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 644.28 万元，

完成年初预算数的 80.07%,比年初预算数减少 160.36 万元，决

算数小于预算数主要原因是因受新冠疫情影响，景区门票收入大

幅下降，导致第四季度项目经费、十二月人员经费以及绩效奖等

累计 150.98 万元结转（结余）至下一年度拨付。本年支出 572.27

万元，完成年初预算数的 71.12%,比年初预算数减少 232.37 万

元，决算数小于年初预算数的主要原因：其一是景区门票收入大

幅下降，导致部分项目经费、十二月人员经费以及绩效奖累计

1

50.98 万元结转（结余）至下一年度拨付，故本年未作支出；

其二因时间差异 72.00 万元的结转结余资金需要下一年度才能

进行账目处理。

具体情况如下：

1

.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算80.07%,比

年初预算数减少 160.36 万元，决算数小于预算数主要原因是因

受新冠疫情影响，景区门票收入大幅下降，导致第四季度项目经

费、十二月人员经费以及绩效奖等累计 150.98 万元结转（结余）

至下一年度拨付。本年支出 572.27 万元，完成年初预算数的

7

1.12%,比年初预算数减少 232.37 万元，决算数小于年初预算数

的主要原因：其一是景区门票收入大幅下降，导致部分项目经费、

十二月人员经费以及绩效奖累计 150.98 万元结转（结余）至下

一年度拨付，故本年未作支出；其二因时间差异 72.00 万元的结

转结余资金需要下一年度才能进行账目处理。

2

.政府性基金预算财政拨款收入本年未发生，与年初预算持

平；本年支出未发生，与年初预算持平。

.国有资本经营预算财政拨款收入本年未发生，与年初预算

持平；本年支出未发生，与年初预算持平。

三）财政拨款支出决算结构情况。

021 年度财政拨款支出 572.27 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 20702“文物”支出 474.80 万元，占

3

（

2

8

2.97%，（其中基本支出 444.93 万元，占 93.71%；项目支出 29.87

万元，占 6.29%）；社会保障和就业支出 20805“行政事业单位医

疗”支出 70.18 万元，占 12.26%（其中基本支出 70.18 万元，

占 100%）；卫生健康支出 21011“行政事业单位医疗”支出 27.29

万元，占 4.77%（其中基本支出 27.29 万元，占 100%）。

（

四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2

021 年度财政拨款基本支出 542.40 万元，其中：

人员经费 526.49 万元，主要包括基本工资 136.26 万元、

津贴补贴 28.70 万元、奖金 2.25 万元、绩效工资 108.40 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 41.92 万元、职业年金缴费

1

3

1

9.22 万元、职工基本医疗保险缴费 23.12 万元、住房公积金

1.81 万元、其他社会保障缴费 6.01 万元、其他工资福利支出

18.86 万元、退休费 8.77 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.17

万元；

公用经费 15.91 万元，主要包括办公费 4.53 万元、水费 0

万元、电费 0 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 0.96 万元、工会

经费 3.45 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 2.46

万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（

一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万

元，支出决算为 2.46 元，完成预算的 98.40%,较预算减少 0.04

万元，降低 1.60%，主要是本着厉行节约的原则，在保障单位正

常运转的前提下，降低了公务用车运行维护费的支出。较 2020

年度决算减少 0.04 万元，降低 1.6%，主要是本着厉行节约的原

则，在保障单位正常运转的前提下，降低了公务用车运行维护费

的支出。

（

二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1

.因公出国（境）费支出情况。本单位无 2021 年度因公出

国（境）费支出预算，无支出决算。其中没有因公出国（境）团

组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组和本单位组织的

出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年支

出持平。

2

.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年公

务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算 2.46 万元，

完成预算的 98.40%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.60%,主要是

本着厉行节约的原则，在保障单位正常运转的前提下，降低了公

务用车运行维护费的支出成本；较上年减少 0.04 万元，降低

1

.60%,主要是本着厉行节约的原则，在保障单位正常运转的前提

下，降低了公务用车运行维护费的支出成本。其中：

公务用车购置费支出未发生：本单位 2021 年度未购置公务

用车车辆，无预算，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用

车购置费支出与预算持平；与上年支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.46 万元：本单位 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 2.5 万元，支出较预

算减少 0.04 万元，降低 1.6%,主要是本着厉行节约的原则，在

保障单位正常运转的前提下，降低了公务用车运行维护费的支出

成本；较上年减少 0.04 万元；较上年减少 0.04 万元，降低 1.60%，

主要原因是本着厉行节约的原则，在保障单位正常运转的前提下，

降低了公务用车运行维护费的支出成本。

3

.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度无公务接待费预

算，无支出决算。本年度未发生公务接待费用。公务接待费支出

与预算持平,与上年支出持平。

六、预算绩效情况说明

（

一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金

3

8.80 万元，实际支出 29.87 万元，节约项目资金约 8.93 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目。

本年没有重点评价项目。

2

021 年我单位共有 3 个财政预算项目，分别是“磬锤峰维

修维护费、预备费和磬锤峰运转经费”，按相关文件要求开展了

年度自评工作，从评价情况来看，3 个项目的实施情况良好。

（

二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“磬锤峰维修维护费、预

备费和磬锤峰运转经费” 3 个项目绩效自评结果。

（

1）磬锤峰维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，磬锤峰维修维护费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效

自评表附后）。全年预算数为 20 万元，当年财政拨款 16.19 万元

（

另因资金短缺，约 2.6 万元维修维护费结转至下一年度使用），

执行数为 16.12 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：

其一、利用安全生产项目资金，我们按计划完成年度安全生产工作

任务，消除一切安全隐患，保证了景区及游客的安全；其二、根据

4

A 级景区的各项标准，我们有效地使用旅游服务项目资金，提

高旅游服务质量，营造了优美舒适的旅游环境；其三、在保障单

位正常运转的前提下，节约使用小额维修维护项目资金，达到了

预期效果。发现的主要问题及原因项目立项、年度绩效目标设定

以及日常监控等工作还不够完善。下一步改进措施：对项目的立

项、实施、日常监控以及收效进行全面梳理，分析项目条款的合

理性，同时定期与不定期地监测该项目实施过程、实施效果，并

进一步明确岗位职责。

项目支出绩效自评表

2

021 年度

预算资金

项目名称

主管部门

磬锤峰维修维护费

承德市文物局

及相关管

理活动

实施单位 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

全年执行

全年

预算

项目资金

（万元）

年初预算数

分值

执行率

得分

数

年度资金

总额

20

16.19

16.12

10

100%

10

其中：当年

财政拨款

1

6.19

16.19

16.12

——

100%

——

上年

结转资金

其他

0

0

0

0

0

0

——

——

0%

0%

——

——

资金

预期目标

实际完成情况

年度总体

目标

1

、基本完成全年游客意见调查表和环境保护问卷

1

2

.按年度工作计划，保障景区安全生产无事故。

.为游客游览景区提供清爽、整洁的旅游休闲环境。

调查表数量。2、防火道清割工程全部完成。3、按

计划基本完成资金使用。

三级指

标

年度指标

值

一级指标

二级指标

实际指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

工程量

完成率

工作完

成质量

项目完

成时间

产出指标 数量指标

产出指标 质量指标

产出指标 时效指标

产出指标 成本指标

清割面积

良好

全部完成

基本完成

20

10

10

10

10

10

5

20

10

全年基本按

计划期限完

基本完成全

年目标计划

计划期限

10

项目实 小于等于

际成本 目标计划

9.5

10

经费支出的结余部份。

经济效益指 经济损 按规定完

效益指标

效益指标

效益指标

效益指标

已全部完成

标

失减少

成

社会效益指 保护效

全年基本完

成

因疫情原因，游客人数减少，未完成全

部调查表。

良好

9.5

4.5

5

标

果

生态效益指 对环境

的保护

可持续影响 可持续

指标 影响指

基本完成全

年环境保护

因疫情原因，游客人数减少，环境问卷

调查表完成全年的 95%。

持续保持

可持续

标

按 4A 级景

5

区标准已完

满意度指 服务对象满 游客满 100 游客

完成全年调

查问卷

因疫情原因，游客人数减少，满意度调

查表完成全年的 90%。

1

0

9

标

意度指标

意度

调查表

总分

100

97.5

王亚军

13103043936

（

2）磬锤峰预备费项目绩效自评综述：磬锤峰预备费项目

绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万

元，当年财政拨款 0.5 万元，执行数为 0.46 万元，执行率为 92%。

发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，景区门票收入大幅

度下降，故 4.5 万元预备资金本年未拨付，其中约 1.34 万元结

转至下一年度使用。以后我单位将结合实际情况，本着“厉行节

约”的原则，细化绩效目标，合理使用项目预算资金，为下一年

度预算绩效目标的制定提供参考依据。

项目支出绩效自评表

2021 年度

预算

资金

及相

项目名称

预备费

实施

单位

全年预 全年

主管部门

项目资金

承德市文物局

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

年初预

分值

10

执行率

92%

得分

9.2

算数

算数

执行

年度资金

总额

（

万元）

5

0.5

0.46

其中：当

年财政拨

5

0

0

0.5

0.46

——

92%

0%

——

——

——

上

年结转资

其

0

0

0

0

——

——

0%

他资金

年度

总体

预期目标

实际完成情况

目标

1.在办公区及景区内的基础设施和服务设施出现问题时及时维

修维护，应对突发事件时必要物资及时配备到位。2.按照年度 办公区散水维修、宝山寺勾缝、主峰加栅栏、主峰

工作计划，保障磬锤峰管理中心安全生产、旅游服务、日常办 游廊工具间、生态卫生间维修本年度已完成。

公等各项工作顺利开展，在各项工作间合理调剂使用资金。

年度

实际

一级指标

产出指标

二级指标

三级指标

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

完成设施维

修，应对突

≥90 景

本年度

区正常运 已完成

≥95 实 已全部

数量指标

10

10

突发事件解

决成功率

按计划期限

使用资金

不可预见支

出费用

产出指标

产出指标

产出指标

效益指标

效益指标

效益指标

效益指标

质量指标

15

10

15

5

15

际解决发 完成

按要求完 本年度

成使用资 基本完

小于或等 基本完

部分资金已按计划完成，本年度有其它项

目资金申请未到位。

部分资金已按计划完成，本年度有其它项

目资金申请未到位。

时效指标

9.5

14.5

3.5

10

成本指标

于目标计

提供 4A 级景 按规定完 基本完

成

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

因疫情原因，旅游游客人数减少。

区服务游客

为游客提供

安全舒适优

保护森林资

源

成目标

≥904A

成

本年度

10

10

5

景区标准 已完成

按规定完 本年已

10

成

≥90 可

持续

完成

全部完

成

可持续影响指 可持续推动

景区建设

服务对象满意 管理中心职

度指标 工满意度

5

标

满意度指

标

100 满意 本年已

1

0

10

度

完成

总分

100

96.7

王亚军

13103043936

（

3）磬锤峰运转经费项目绩效自评综述：磬锤峰运转经费

项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

3.8 万元，当年财政拨款 13.29 万元，执行数为 13.29 万元，

1

执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情

况：按时完成喇嘛寺占地补偿款、索道服务费的资金支付工作，

同时由于受疫情影响，节约了水、电费的支出成本，此项目的实

施有效地保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：发现某

些绩效目标设定没有做到细化、量化，没有突出重点、系统不太

全面、不便于考核。下一步改进措施：及时总结经验，提出完善

建议，合理使用项目预算资金，为下一年度预算绩效目标的制定

提供参考依据。

项目支出绩效自评表

2

021 年度

预算资金

及相关管

理活动

项目名称

磬锤峰运转经费

承德市文物局

主管部门

项目资金

实施单位

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

分

年初预算

数

全年预 全年执行

执行率

得分

算数

数

值

年度资金总

额

（

万元）

13.8

13.29

13.29

10

100%

10

其中：当年

财政拨款

—

1

3.8

13.29

13.29

100%

——

—

—

上年

0

0

0

0

0

0

0%

0%

——

——

结转资金

—

—

其他

资金

预期目标

实际完成情况

年度总体

目标

1

.在保证单位正常运转的前提下，响应号召，节约用水、用电 2.

1

、单位用水、用电本年度已完成。 2、为节约单

依据相关文件精神和历年协议，每年按时支付喇嘛寺村占地补

偿款和 4-10 月期间职工乘坐索道服务费，保障单位正常运转。

位经费支出基本完成单位经费运转。

年度

实际

三级指

标

一级指标

二级指标

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

单位用

≥95 保障单 本年度已

产出指标 数量指标

产出指标 质量指标

产出指标 时效指标

产出指标 成本指标

10

10

15

9

水、用电 位正常运

完成

本年度已

完成

保障工

作质量

本年度

按期完

运行保

障成本

100 保障工

作质量

15

10

15

5

已全部完

成

目标计划

节约资金

≥95 磬锤峰

运行经费支

基本完成

基本完成

13.5

3.5

10

节约资金

经济效益指 提升门

票收入

社会效益指 单位正

常运转

生态效益指 节能减

效益指标

效益指标

效益指标

效益指标

门票收入

正常运转

空气能取暖

因疫情原因，旅游游客人数减少。

标

本年度已

完成

本年度已

完成

10

10

5

标

10

标

排

可持续影响 合理支

指标 出，保障

满意度指 服务对象满 职工满

可持续

全部完成

5

100 单位正

本年度已

1

0

10

标

意度指标

意度

常运营，提 完成

总分

100

96

刘坤

0314-2057090

(三)财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目

七、机关运行经费情况

我单位属经费自理事业单位，故不体现机关运行经费情况。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度未发生政府采购支出，从采购类型来看，

政府采购货物支出、政府采购工程支出和政府采购服务支出均未

发生，没有授予中小企业及小微企业合同金。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持

平，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；没有副部（省）

级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、执法执勤用车辆、

特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆及其他车辆；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年一致；无单位价

值 100 万元以上专用设备，与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1

. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列

示。

2

. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

（

一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。。

二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（

（

三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“

经营收入”等以外的收入。

（

四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营

收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（

五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

（

六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（

（

（

（

十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资

金等。

（

十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集

中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所

发生的支出。

（

十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（

境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

（

十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（

十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

（

十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他

各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌

照费）。

（

十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

（

十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政

性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补

助四类